Декларация по косвенным налогам за 12.2020 в 1С Бухгалтерия

Декларация по косвенным налогам за 12.2020 в 1С Бухгалтерия

23.12.2020

Аренда 1С бухгалтерия

Рассматриваемая декларация должна быть составлена компаниями и предпринимателями, в декабре выполнявшими операции по ввозу продукции из стран ЕЭС. Подавать ее необходимо по шаблону, который был утвержден ФНС РФ. Последний срок предоставления – 20.01.2021. В справочник отчетности по НДС 1С Бухгалтерия 8.3 была добавлена соответствующая статья.

Заполнение

Период: декабрь текущего года

Рассматриваемая декларация может быть сформирована в 1С Бухгалтерия через задачи компании в меню Главное, либо через шаблон 1С Отчетности во вкладке с регламентными отчетами.

Для формирования посредством 1С Отчетности необходимо выбрать пункт Создать и открыть шаблон Виды отчетов, отметить Косвенные налоги при импорте товаров и перейти к начальному шаблону, после чего указать период декларации и при помощи пункта Создать сформировать новый экземпляр.

Для формирования посредством задач организации следует выбрать задачу Таможенный союз, декларация за 12.2020 и при помощи пункта Сформировать создать еще один экземпляр (рис. 2). Операция составления декларации будет отображена в перечне задач, если в шаблоне оптимизации налогов и отчетов во вкладке с косвенным налогом выбран соответствующий пункт (рис. 1).

1С Бухгалтерия - Задачи организации 1С Бухгалтерия - Отчеты - Регламентированные отчеты

В итоге в 1С Бухгалтерский учет будет отображен шаблон отчета для составления (рис. 3).

1С Бухгалтерия - форма отчета

Титульный лист

Реквизиты с информацией о плательщике будут заполнены автоматически информацией, имеющейся в программе. В титульный лист вносятся данные из шаблона сведений о компании (рис. 4).

1С Бухгалтерия - Титульном листе

Изначально считается, что формируется первичная декларация (корректировочный номер 0).

Строки с налоговым периодом и отчетным годом будут заполнены автоматически. В данном случае используются значения, указанные в начальном шаблоне, а также первом приложении к порядку заполнения.

В строку по месту нахождения (учета) будет внесено значение 214.

Вкладка подтверждения достоверности и полноты информации заполняется следующим образом:

  1. Если в шаблоне данных о компании выбрана подпись руководителем (рис. 5), то последний подтверждает достоверность данных.
  2. Если в шаблоне данных о компании выбрана подпись представителем, то последний подтверждает достоверность информации. Информацию о представителе можно указать во вспомогательном шаблоне, который можно открыть при помощи пункта Заполнить.


В графе Дата подписи указывается срок формирования декларации. Изначально вносится текущая дата.

Оптимизация состава

Изначально в отчете отображается вся декларация. При ввозе продукции, не являющейся подакцизной, второй и третий разделы не предоставляются. Чтобы исключить их, следует открыть шаблон оптимизации отчета и во вкладке Свойства разделов деактивировать соответствующие пункты (рис. 6).

1С Бухгалтерия - Свойства разделов

Заполнение первого раздела

В рассматриваемом разделе указывается размер НДС, который подлежит уплате в бюджет (рис. 7).

В строку Код по ОКТМО необходимо внести код муниципального образования, в котором происходит уплата налога.

В строку Код бюджетной классификации необходимо внести соответствующее значение для рассматриваемого налога.

В полях 031-035 потребуется указать размеры налога для всех разновидностей операций. Общий размер налога будет автоматически вычислен в поле 030.

В поле 040 необходимо внести цену ввозимой продукции, которая не подлежит обложения налогом.

Для описываемого примера также потребуется заполнить поле 031 (необходимо нажать одноименный пункт).

1С Бухгалтерия - Код по ОКТМО

Программный продукт 1С Бухгалтерия вы можете взять у нас в аренду за 1000 рублей в месяц.


Возврат в Блог Бухгалтера

Array
(
    [0] => Array
        (
            [year] => 2021
            [month] => 01
        )

    [1] => Array
        (
            [year] => 2020
            [month] => 12
        )

    [2] => Array
        (
            [year] => 2020
            [month] => 11
        )

    [3] => Array
        (
            [year] => 2020
            [month] => 10
        )

    [4] => Array
        (
            [year] => 2020
            [month] => 09
        )

    [5] => Array
        (
            [year] => 2020
            [month] => 08
        )

    [6] => Array
        (
            [year] => 2020
            [month] => 07
        )

    [7] => Array
        (
            [year] => 2020
            [month] => 06
        )

    [8] => Array
        (
            [year] => 2020
            [month] => 05
        )

    [9] => Array
        (
            [year] => 2020
            [month] => 03
        )

    [10] => Array
        (
            [year] => 2020
            [month] => 02
        )

    [11] => Array
        (
            [year] => 2020
            [month] => 01
        )

    [12] => Array
        (
            [year] => 2019
            [month] => 12
        )

    [13] => Array
        (
            [year] => 2019
            [month] => 11
        )

    [14] => Array
        (
            [year] => 2019
            [month] => 10
        )

    [15] => Array
        (
            [year] => 2019
            [month] => 09
        )

    [16] => Array
        (
            [year] => 2019
            [month] => 08
        )

    [17] => Array
        (
            [year] => 2019
            [month] => 07
        )

    [18] => Array
        (
            [year] => 2019
            [month] => 06
        )

    [19] => Array
        (
            [year] => 2019
            [month] => 05
        )

    [20] => Array
        (
            [year] => 2019
            [month] => 04
        )

    [21] => Array
        (
            [year] => 2019
            [month] => 03
        )

    [22] => Array
        (
            [year] => 2019
            [month] => 02
        )

    [23] => Array
        (
            [year] => 2019
            [month] => 01
        )

    [24] => Array
        (
            [year] => 2018
            [month] => 12
        )

    [25] => Array
        (
            [year] => 2018
            [month] => 11
        )

    [26] => Array
        (
            [year] => 2018
            [month] => 10
        )

    [27] => Array
        (
            [year] => 2018
            [month] => 09
        )

    [28] => Array
        (
            [year] => 2018
            [month] => 08
        )

    [29] => Array
        (
            [year] => 2018
            [month] => 07
        )

    [30] => Array
        (
            [year] => 2018
            [month] => 06
        )

    [31] => Array
        (
            [year] => 2018
            [month] => 05
        )

    [32] => Array
        (
            [year] => 2018
            [month] => 04
        )

    [33] => Array
        (
            [year] => 2018
            [month] => 03
        )

    [34] => Array
        (
            [year] => 2018
            [month] => 02
        )

    [35] => Array
        (
            [year] => 2018
            [month] => 01
        )

    [36] => Array
        (
            [year] => 2017
            [month] => 12
        )

    [37] => Array
        (
            [year] => 2017
            [month] => 11
        )

    [38] => Array
        (
            [year] => 2017
            [month] => 10
        )

    [39] => Array
        (
            [year] => 2017
            [month] => 09
        )

    [40] => Array
        (
            [year] => 2017
            [month] => 08
        )

    [41] => Array
        (
            [year] => 2017
            [month] => 07
        )

    [42] => Array
        (
            [year] => 2017
            [month] => 06
        )

    [43] => Array
        (
            [year] => 2017
            [month] => 05
        )

    [44] => Array
        (
            [year] => 2017
            [month] => 04
        )

    [45] => Array
        (
            [year] => 2017
            [month] => 03
        )

    [46] => Array
        (
            [year] => 2017
            [month] => 02
        )

    [47] => Array
        (
            [year] => 2017
            [month] => 01
        )

)

Архив